一、温州市文化馆概况

（一）主要职能

温州市文化馆是温州市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，挂温州大剧院管理中心牌子，财政全额补助，机构规格相当于正科。主要职能如下：

1、开展艺术普及、优秀传统文化传承活动，促进优秀公共文化产品的提供和传播，丰富群众文化生活，提升百姓文化素养；

2、完善公共文化服务项目、丰富服务内容，向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、艺术培训等，并为公众开 展文化活动提供场地支持、艺术指导和其他活动帮助；

3、创建现代文化馆总分馆模式，分层级指导各县（市、 区）文化馆、文化驿站、基层文化中心、文化礼堂开展公共文化服务；

4、建设现代化数字文化馆，加强数字化和网络建设，开展数字文化信息服务，提高数字化和网络服务能力；

5、整合社会文化资源，开展公共文化服务。建立文化志愿管理评价、教育培训和激励保障等服务机制，组织、指导和支持文化志愿服务活动；

6、指导社会文艺团队建设，培养公共文化队伍，提高服务能力，为基层文化机构提供公共文化服务；

7、组织指导群众文化艺术作品创作，开展公共文化服务理论研究，组织开展公共文化艺术交流活动；

8、挖掘和整理民间艺术，培养民间文化人才，传承民族传统文化；

9、承担温州大剧院的日常管理、设备维护、资产监管职责；

10、完成温州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

根据温州市文化馆主要职能，内设7个职能部门，分别为办公室、表演艺术部、社会活动部、地方文化与培训部、数字信息与理论部、视觉艺术与拓展部、大剧院管理部。

二、温州市文化馆2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市文化馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市文化馆2021年收支总预算6160.92万元。

（二）关于温州市文化馆2021年收入预算情况说明

温州市文化馆2021年收入预算6160.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3560.92万元，占57.8%；政府性基金收入2600万元，占42.2%.

（三）关于温州市文化广电旅游局2021年支出预算情况说明

温州市文化馆2021年支出预算6160.92万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3345.32万元、社会保障和就业支出83.16万元、卫生健康支出64.58万元、城乡社区支出2600万元、住房保障支出67.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出793.86万元，占12.9%；日常公用支出105.65万元，占1.7%；项目支出5261.41万元，占85.4%。

（四）关于温州市文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市文化馆2021年财政拨款收支总预算6160.92万元。收入包括：一般公共预算3560.92万元、政府性基金2600万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3345.32万元、社会保障和就业支出83.16万元、卫生健康支出64.58万元、城乡社区支出2600万元、住房保障支出67.86万元。

（五）关于温州市文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市文化馆2021年一般公共预算当年拨款3560.92万元，比上年执行数减少1034.54万元，主要是人员经费政策性调整，如社保养老等缴费比例调整降低；2020年项目支出中一次性追加项目，如抗疫题材情景报告剧经费、温州大型原创瓯江山水交响组歌音乐会经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3345.32万元，占94%；社会保障和就业支出83.16万元，占2.3%；卫生健康支出64.58万元，占1.8%；住房保障支出67.86万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1929万元，要用于反映文化及其他部门主管的剧场（院）（温州市文化馆下设温州大剧院管理处）的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）990.92万元，主要用于反映群众文化方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）425.4万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面（文化旅游产业奖补资金、文化旅游类其他项目资金）的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.44万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.72万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.72万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.86万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.31万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.55万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市文化馆2021年一般公共预算基本支出899.51万元，其中：

人员经费793.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品服务支出、离休费、退休费。

公用经费105.65万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市文化馆2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市文化馆2021年政府性基金预算当年拨款2600万元，比2020年执行数增加1847.45万元，主要是大剧院维修工程款的增加导致。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2600万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2600万元，主要用于市文化馆整体加固改造和维修工程项目400万元，大剧院维修工程2200万元。

（八）关于温州市文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市文化馆2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为1.9万元，与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市文化馆2021年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.9万元，与上年预算数持平。主要用于接待文艺赛事或活动专家评委接待及公务来访人员接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市文化馆政府采购预算总额1762.41万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算1761.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。 

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2661.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），是指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市文化馆2021年单位预算公开表格.xls