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组配分类 财政预决算 发布机构 市文化广电旅游局
生成日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市文化市场综合行政执法队2021年单位预算
发布日期:2021-03-15 10:30:12 来源:市文化广电旅游局 浏览次数: 字号:[ ]

一、温州市文化市场综合行政执法队概况

(一)主要职能

1、贯彻执行文化(体育)市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化广电旅游、体育主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责市本级和鹿城区、龙湾区、瓯海区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场等领域的综合行政执法工作,并承担“扫黄打非”有关工作任务。

3、负责组织查处全市文化(体育)市场领域重特大和跨县(市、区)的违法案件。

4、负责全市文化(体育)市场综合行政执法有关政策研究工作。负责有关重大执法改革任务的实施。

5、负责全市文化(体育)市场综合行政执法体系规范化、制度化、数字化建设工作,指导全市文化市场综合行政执法队伍建设和执法业务等工作。

6、完成温州市文化广电旅游局交办的其他任务。   

(二)单位机构设置情况

根据单位主要职能,内设4个职能部门,分别为综合处、案审监督处、执法一大队、执法二大队。

二、温州市文化市场综合行政执法队2021年单位预算安排情况说明

(一)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市文化市场综合行政执法队2021年收支总预算798.08万元。

(二)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年收入预算情况说明

温州市文化市场综合行政执法队2021年收入预算798.08万元,其中:一般公共预算拨款收入798.08万元,占100%。

(三)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年支出预算情况说明  温州市文化市场综合行政执法队2021年支出预算798.08万元。

1.按支出功能分类,文化旅游体育与传媒支出655.02万元、社会保障和就业支出56.75万元、卫生健康支出32.29万元、住房保障支出54.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出645.49万元,占80.9%;日常公用支出108.37万元,占13.6%;项目支出44.22万元,占5.5%。

(四)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市文化市场综合行政执法队2021年财政拨款收支总预算798.08万元。收入包括:一般公共预算798.08万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出655.02万元、社会保障和就业支出56.75万元、卫生健康支出32.29万元、住房保障支出54.02万元。

(五)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款798.08万元,比上年执行数增加24.73万元,主要是2021年预算中基本支出中含人员经费政策性调增,如人员职级晋升工资调增、公积金等缴费基数调增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出655.02万元,占82.1%;社会保障和就业(类)支出56.75万元,占7.1%;卫生健康(类)支出32.29万元,占4.0%;住房保障(类)支出54.02万元,占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)610.17万元,主要用于反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)34.90万元,主要用于反映实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)9.32万元,主要用于反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)0.63万元,主要用于反映公务员管理的事业单位离退休公用经费的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.83万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.92万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.36万元,主要用于反映财政部门安排的实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.93万元,主要用于反映财政部门安排的实行公务员管理人员的医疗补助经费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.40万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.62万元,主要用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出753.86万元,其中:

人员经费645.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.37万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市文化市场综合行政执法队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市文化市场综合行政执法队2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为9.02万元,比2020年预算数增加2.75万元,增长43.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市文化市场综合行政执法队2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。   

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.52万元,与上年预算数持平。主要用于接待各级文化旅游相关部门的交流、考察、检查考核等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元,比上年预算数增长57.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.5万元,主要用于文化旅游市场执法执勤、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。增加的主要原因是机构改革增加一辆执法执勤用车,以及2020年有政策性压减,2021年按正常标准安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市文化市场综合行政执法队的机关运行经费财政拨款预算108.37万元,比上年预算增加0.22万元,增长 0.2%,主要是人员调动调增致使日常公用经费的正常上浮。

2.政府采购情况

2021年温州市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额2.9万元,其中:政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市文化市场综合行政执法队共有车辆3辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市文化市场综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款44.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。                          

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军退(含武警)转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


温州市文化市场综合行政执法队2021年单位预算公开表格.xls


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